Amazon Satıcıları için Vergiler: 2024'te Bilmeniz Gereken Her Şey
Amazon, milyonlarca satıcının ürünlerini pazarlamak ve satmak için kullandığı, dünyanın en başarılı e-ticaret platformlarından biri olmuştur. Ancak, büyük başarı beraberinde büyük sorumluluk getirir. Bir Amazon satıcısı olarak, platformda iş yapmanın vergisel sonuçlarını anlamak çok önemlidir.
Vergiler karmaşık bir konu olabilir, ancak bu yazı işleri sizin için basitleştirmeye yardımcı olacaktır. Burada, satıcıların Amazon'da hangi vergileri ödemesi gerektiğini, vergi beyannamesi verme sürecinin nasıl işlediğini, Amazon'da satış vergisinin nasıl ele alınacağını ve vergisiz satış yapıp yapamayacağınızı tartışacağız.
İlgili: 2023'te Amazon Satıcıları için En İyi Vergi Yazılımı
Satıcılar Amazon'da Hangi Vergileri Ödemelidir?
Satıcıların Amazon'da ödemesi gereken belirli vergiler, satıcının konumu, alıcının konumu ve satılan ürünlerin türü gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir.
Amazon satıcıları tarafından ödenecek vergi türleri
Gelir vergisi: Satıcıların Amazon'da satış yaparak elde ettikleri kâr üzerinden gelir vergisi bildirmeleri ve ödemeleri gerekmektedir. Ödenmesi gereken vergi miktarı, satıcının toplam gelirine ve vergi dilimine bağlı olacaktır.
Satışvergisi : Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon, gerekli olduğu eyaletlerde satıcılar adına satış vergisi toplar. Ancak bazı eyaletlerde satıcıların kendi satış vergilerini toplaması ve göndermesi gerekir, bu nedenle satıcıların eyaletlerinin gereksinimlerini kontrol etmesi çok önemlidir.
Uluslararasıvergiler: Uluslararası satış yapan satıcılar, satış yaptıkları ülkeye bağlı olarak katma değer vergisi (KDV) veya mal ve hizmet vergisi (GST) gibi ek vergilere tabi olabilir.
Satıcıların tüm vergi gerekliliklerine uyduklarından ve vergilerini doğru bir şekilde raporlayıp ödediklerinden emin olmak için bir vergi uzmanına veya muhasebeciye danışmaları çok önemlidir.
Not: ABD'de ortaklıklar, S şirketleri ve LLC'ler gibi işletmeler 15 Mart 2023 tarihine kadar vergi beyanında bulunmalıdır. Bireyler, C şirketleri ve tek mal sahipleri 18 Nisan 2023 tarihine kadar vergi beyanında bulunmalıdır.
İlgili: Amazon'da Satış Yapmak İçin İşletme Lisansına İhtiyacınız Var mı?
Form 1099-K Nedir?
Form 1099-K, Amazon gibi üçüncü taraf ödeme işlemcilerinden alınan geliri bildirmek için kullanılan bir vergi formudur. Amazon, İç Gelir Servisi (IRS) tarafından 20.000 $'ın üzerinde brüt satış yapan ve bir takvim yılında 200'den fazla işlem gerçekleştiren tüm satıcılara Form 1099-K göndermekle yükümlüdür. Bu form, Amazon aracılığıyla size yapılan ödemelerin toplam tutarını bildirmek için kullanılır.
Form 1099-K'yı kimler doldurmalıdır?
Bir takvim yılı içinde 20.000 doların üzerinde brüt satış ve 200'ün üzerinde işlem yapan satıcılar Amazon'dan Form 1099-K almalıdır. Bireysel veya profesyonel bir Amazon satıcısıysanız, Amazon bu formu sizin için doldurur. Gereksinimleri karşılıyorsanız size ve IRS'ye gönderirler.
Form 1099-K nerede bulunur?
Amazon, Form 1099-K'nizin bir kopyasını Amazon hesabınızla ilişkili e-posta adresine gönderecektir. Ayrıca satıcı hesabınıza giriş yapıp "Raporlar" sekmesine tıklayarak da forma erişebilirsiniz. Form 1099-K'nizi bulmak için buradan "Vergi Belgesi Kitaplığı "na tıklayın.
1099-K Formunu almazsam ne olur?
Bir 1099-K formu bekliyorsanız ancak almadıysanız, Amazon Satıcı desteğiyle iletişime geçmeli ve bir kopyasını talep etmelisiniz. Ek olarak, formun bir kopyasını Amazon'dan alıp almadıklarını görmek için IRS ile kontrol edebilirsiniz. Bunu, IRS'den üçüncü taraflarca kendilerine bildirilen tüm gelirleri gösterecek bir Ücret ve Gelir Transkripti talep ederek yapabilirsiniz.
1099-K Formum hatalıysa ne olur?
Bir Amazon satıcısı olarak 1099-K formu aldıysanız ve bunun yanlış olduğunu düşünüyorsanız, ilk adım kayıtlarınızı gözden geçirmek ve doğru bilgilere sahip olduğunuzdan emin olmaktır. Bir hata bulursanız, Amazon'un Satıcı Destek ekibiyle iletişime geçmeli ve onlara doğru bilgileri sağlamalısınız.
Not: IRS'nin, Amazon gibi ödeme işleyicilerinin, satıcılar belirli kriterleri karşıladığında 1099-K formları düzenlemesini gerektirdiğini unutmamak önemlidir. Bu formlar, ödeme işleyicisi aracılığıyla işlenen brüt satışları bildirmek için kullanılır, ancak herhangi bir iade, geri ödeme veya diğer ayarlamaları dikkate almayabilir. Rakamlarınızın, satış tarihine değil, bir ürünün sevkiyat tarihine göre tüm yıl için düzeltilmemiş toplam brüt satışlar olduğundan emin olun.
C Çizelgesi Nedir ve Kimler Dosyalamalıdır?
C Çizelgesi, serbest meslek sahibi bireylerin bir işletmeden elde ettikleri gelir ve giderleri bildirmek için kullandıkları bir vergi formudur. Form 1040, Çizelge C olarak da bilinir ve bir şahıs şirketinin net gelirini veya zararını hesaplamak için kullanılır.
Şahıs şirketi olarak faaliyet gösteren bir Amazon satıcısı olduğunuzu varsayalım. Bu durumda, ticari gelir ve giderlerinizi bildirmek için kişisel gelir vergisi beyannamenizle birlikte bir C Çizelgesi sunmanız gerekir. Platformda kâr amacıyla ürün veya hizmet satan Amazon satıcıları serbest meslek sahibi olarak kabul edilir ve gelirleri serbest meslek vergisine tabidir.
Amazon'da Satış Vergisi Nasıl Uygulanır?
Bir Amazon satıcısı olarak, uygun siparişler üzerinden satış vergisi toplamak ve havale etmekten sorumlusunuz. Amazon'da satış vergisini işleme süreci, işletmenizin konumu ve ürünlerinizi nerede sattığınız dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.
Satış vergisi nedir?
Amazon satıcıları için satış vergisi, platformda satılan ürünler için Amazon tarafından satıcılar adına tahsil edilen vergiyi ifade eder. Genel olarak satış vergisi, eyalet ve yerel yönetimler tarafından mal ve hizmetlerin satışına uygulanan bir vergidir. Toplanması gereken satış vergisi miktarı, alıcının ve satıcının konumuna ve satılan ürünün türüne bağlıdır.
Bir satıcı Amazon'da satış yapmak için kaydolduğunda, satış vergisini kendi başına toplaması veya Amazon'un onun adına satış vergisi toplamasını sağlaması gerekebilir. Amazon, yasaların gerektirdiği eyaletlerde satış vergisi toplar ve toplanan vergi ilgili eyaletin vergi dairesine havale edilir.
Ancak, Amazon'un kendi adlarına satış vergisi tahsil etmediği eyaletlerde satış vergisi tahsil etmeleri ve havale etmeleri gerekebileceğinden, Amazon satıcılarının satış vergisi yükümlülüklerini anlamaları önemlidir. Satıcıların, sattıkları ürünlerin türüne ve satış vergisi nexus'una bağlı olarak satış vergisi toplamaları gerekebilir. Satıcılar, geçerli tüm satış vergisi yasalarına uyduklarından emin olmak için bir vergi uzmanına danışmalı veya satış vergisi yazılımı kullanmalıdır.
Not. Satış vergisi yazılımı kullanmayı düşünüyorsanız, Hellotax'ı öneriyoruz. Hellotax, Amazon satıcıları tarafından 2016 yılında Alicante, İspanya'da kurulan kişisel müşteri desteğine sahip bir vergi uyum hizmetidir. En iyi fiyata kapsamlı bir hizmet paketi sunar. Hellotax, Avrupa'da faaliyet gösteren satıcılar için mükemmel bir çözümdür. Şirket, vergi görevlerinizi destekleyen kullanıcı dostu bir arayüz ve kendi kendine öğrenen yapay zeka destekli vergi mektubu gelen kutusu özelliği sunar.
Satış vergisi nexus'u nedir?
Genel olarak, satış vergisi nexus'u işletmenizin fiziksel varlığının bulunduğu yeri ifade eder. Kural olarak, yalnızca şirketinizin merkezinin bulunduğu eyalette bir vergi nexus'unuz olacaktır. Ancak bazı durumlarda, satış vergisi nexus'unuz, örneğin envanterinizin depolandığı başka bir eyalette de olabilir. ABD'deki her eyaletin kendine özgü bir satış vergisi nexus tanımı vardır.
Amazon'da satış vergisi nasıl toplanır?
Bir Amazon satıcısı olarak, vergi yükümlülüğünüzün olduğu eyaletlerdeki alıcılara gönderilen siparişler için satış vergisi toplamak ve havale etmek sizin sorumluluğunuzdadır.
Amazon'da adım adım satış vergisi toplama
- 1. Adım Satış vergisi nexus'unuzu belirleyin: Satış vergisi nexus'u, işletmeniz ile satış vergisi toplamanızı gerektiren bir eyalet arasındaki bağlantıdır. Ürünlerinizi sattığınız herhangi bir eyalette satış vergisi nexus'unuz olup olmadığını belirlemelisiniz. Bu, işletmenizin bulunduğu yeri, ürünlerinizin depolandığı yeri ve müşterilerinizin bulunduğu yeri içerebilir.
- Adım 2. Satış vergisi izni için kaydolun: Nerede satış vergisi nexus'unuz olduğunu belirledikten sonra, her eyalette bir satış vergisi izni için kaydolmanız gerekir. Bu, satış vergisini yasal olarak toplamanıza ve havale etmenize olanak sağlayacaktır.
- Adım 3. Amazon'da satış vergisi tahsilatını ayarlayın: Seller Central hesabınıza gidip Vergi Ayarları sayfasına giderek satış vergisi tahsilatını ayarlayabilirsiniz. Nexus'unuzun olduğu her eyalet için satış vergisi izin bilgilerinizi girmeniz gerekir.
- Adım 4. Uygun siparişlerde satış vergisini toplayın: Amazon, müşterinin konumuna ve satılan ürünlere göre uygun siparişlerin satış vergisini otomatik olarak hesaplar ve tahsil eder. Her eyalet için doğru oranı tahsil ettiğinizden emin olmalısınız.
- Adım 5. Satış vergisini havale edin: Topladığınız satış vergisini her bir eyalete düzenli olarak havale etmeniz gerekir. Havale sıklığı eyalete göre değişir, bu nedenle nexus'unuzun olduğu her eyaletin gereksinimlerini kontrol ettiğinizden emin olun.
Amazon'da Vergisiz Satış Yapabilir miyim?
Satıcıların Amazon'da vergisiz satış yapıp yapamayacağı, satıcının konumu, alıcının konumu ve satılan ürünün türü dahil olmak üzere birkaç faktöre bağlıdır. Satıcı, satış vergisi olmayan bir eyalette (Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire ve Oregon gibi) bulunuyorsa, işlem için satış vergisi tahsil etmesi gerekmeyebilir.
Ancak, satış vergisi kanunları karmaşık olabilir ve eyaletlere göre değişiklik gösterebilir, bu nedenle satıcılar ilgili tüm vergi kanunlarına uyduklarından emin olmak için bir vergi uzmanına danışmalıdır. Ayrıca, satıcıların depo veya vitrin gibi fiziksel varlıklarının bulunduğu eyaletlerde satış vergisi toplamaları ve havale etmeleri gerekebilir.
Son Düşünceler
Başarılı ve uyumlu bir Amazon satış işi yürütmek için vergilerin doğru şekilde beyan edilmesi şarttır. Doğru vergi kayıtları tutmak, mali durumunuzu daha iyi yönetmenize, işletmenizin performansını anlamanıza ve gelişimi hakkında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
Bununla birlikte, kârlı ürünleri araştırmak da işinizin büyümesini sağlamak için aynı derecede önemlidir. Seller Assistant App bu görevde size yardımcı olur. Bu hepsi bir arada uzantı, ürün araştırması için hayati önem taşıyan tüm özellikleri içerir. Seller Assistant App , bir ürünün herhangi bir satış kısıtlaması olup olmadığını veya daha önce hesap sağlığıyla ilgili sorunları tetikleyip tetiklemediğini hemen görmenizi sağlar. Ürün araştırması için hayati önem taşıyan özellikleri içeren hepsi bir arada bir uzantıdır. Bir FBM&FBA kar hesaplayıcısını birleştirir, Quick View, Stok Denetleyicisi ve Kısıtlama Denetleyicisi tek bir araçta.