Impuestos para vendedores de Amazon: Todo lo que debes saber en 2024
Amazon ha sido una de las plataformas de comercio electrónico de mayor éxito en el mundo, con millones de vendedores que la utilizan para comercializar y vender sus productos. Sin embargo, un gran éxito conlleva una gran responsabilidad. Como vendedor de Amazon, es fundamental comprender las implicaciones fiscales de hacer negocios en la plataforma.
Los impuestos pueden ser un tema complicado, pero este post te ayudará a simplificar las cosas. Aquí hablaremos de los impuestos que deben pagar los vendedores en Amazon, cómo funciona el proceso de declaración de impuestos, cómo gestionar el impuesto sobre las ventas en Amazon y si puedes vender sin pagar impuestos.
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¿Qué impuestos deben pagar los vendedores en Amazon?
Los impuestos específicos que los vendedores tienen que pagar en Amazon pueden variar en función de muchos factores, como la ubicación del vendedor, la ubicación del comprador y el tipo de productos que se venden.
Tipos de impuestos que deben pagar los vendedores de Amazon
Impuesto sobre la renta: Los vendedores están obligados a declarar y pagar el impuesto sobre la renta de sus beneficios por vender en Amazon. La cuantía del impuesto dependerá de los ingresos totales del vendedor y de su nivel impositivo.
Impuesto sobre las ventas: En Estados Unidos, Amazon recauda el impuesto sobre las ventas en nombre de los vendedores en los estados en los que es obligatorio. Sin embargo, algunos estados exigen que los vendedores recauden y remitan su propio impuesto sobre las ventas, por lo que es fundamental que los vendedores comprueben los requisitos de su estado.
Impuestos internacionales: Los vendedores que venden a nivel internacional pueden estar sujetos a impuestos adicionales, como el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o el impuesto sobre bienes y servicios (GST), dependiendo del país al que vendan.
Es esencial que los vendedores consulten con un profesional fiscal o contable para asegurarse de que cumplen todos los requisitos fiscales y de que declaran y pagan correctamente sus impuestos.
Nota: En EE.UU., las empresas como las sociedades colectivas, las corporaciones S y las LLC deben presentar los impuestos antes del 15 de marzo de 2023. Las personas físicas, las sociedades anónimas y los empresarios individuales deben hacerlo antes del 18 de abril de 2023.
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¿Qué es el formulario 1099-K?
El formulario 1099-K es un formulario fiscal que se utiliza para declarar los ingresos recibidos de terceros procesadores de pagos, como Amazon. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) exige a Amazon que envíe el Formulario 1099-K a todos los vendedores que hayan realizado más de 20.000 $ en ventas brutas y hayan tenido más de 200 transacciones en un año natural. Este formulario se utiliza para informar del importe total de los pagos que se le han realizado a través de Amazon.
¿Quién debe cumplimentar el formulario 1099-K?
Los vendedores que hayan realizado más de 20.000 $ en ventas brutas y más de 200 transacciones en un año natural deben recibir un Formulario 1099-K de Amazon. Si eres un vendedor particular o profesional de Amazon, Amazon rellena este formulario por ti. Te lo envían a ti y a Hacienda si cumples los requisitos.
¿Dónde encontrar el formulario 1099-K?
Amazon le enviará una copia de su Formulario 1099-K a la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta de Amazon. También puedes acceder al formulario iniciando sesión en tu cuenta de vendedor y haciendo clic en la pestaña "Informes". Haz clic en "Biblioteca de documentos fiscales" para encontrar tu formulario 1099-K.
¿Qué ocurre si no recibo el formulario 1099-K?
Si estabas esperando un formulario 1099-K pero no lo has recibido, debes ponerte en contacto con el soporte para vendedores de Amazon y solicitar una copia. Además, puedes comprobar con el IRS si han recibido una copia del formulario de Amazon. Puedes hacerlo solicitando una Transcripción de Salarios e Ingresos al IRS, que mostrará cualquier ingreso que les haya sido comunicado por terceros.
¿Qué ocurre si mi formulario 1099-K es inexacto?
Si has recibido un formulario 1099-K como vendedor de Amazon y crees que es inexacto, el primer paso es revisar tus registros y asegurarte de que tienes la información correcta. Si encuentras un error, debes ponerte en contacto con el equipo de Soporte al Vendedor de Amazon y proporcionarles la información correcta.
Nota: Es esencial recordar que el IRS exige a los procesadores de pagos, como Amazon, que emitan formularios 1099-K cuando los vendedores cumplan unos criterios específicos. Estos formularios se utilizan para informar de las ventas brutas que se procesaron a través del procesador de pagos, pero no pueden tener en cuenta las devoluciones, reembolsos u otros ajustes. Asegúrese de que sus cifras son las ventas brutas totales no ajustadas de todo el año basadas en la fecha de envío de un producto, no en la fecha de venta.
¿Qué es el Anexo C y quién debe presentarlo?
El Anexo C es un formulario de impuestos utilizado por los trabajadores autónomos para declarar sus ingresos y gastos de un negocio. También se conoce como Formulario 1040, Anexo C, y se utiliza para calcular los ingresos o pérdidas netos de un empresario individual.
Supongamos que usted es un vendedor de Amazon que opera como empresario individual. En ese caso, debes presentar un Anexo C junto con tu declaración del IRPF para declarar tus ingresos y gastos empresariales. Los vendedores de Amazon que venden productos o servicios en la plataforma con ánimo de lucro se consideran autónomos y sus ingresos están sujetos a impuestos de autónomos.
¿Cómo gestionar el impuesto sobre las ventas en Amazon?
Como vendedor de Amazon, eres responsable de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas de los pedidos que cumplan los requisitos. El proceso de gestión del impuesto sobre las ventas en Amazon puede variar en función de varios factores, como la ubicación de tu negocio y dónde vendes tus productos.
¿Qué es el impuesto sobre la venta?
El impuesto sobre las ventas para los vendedores de Amazon se refiere al impuesto recaudado por Amazon en nombre de los vendedores por los productos vendidos en la plataforma. En general, un impuesto sobre las ventas es un impuesto aplicado por los gobiernos estatales y locales a la venta de bienes y servicios. El importe del impuesto sobre las ventas que debe recaudarse depende de la ubicación del comprador y del vendedor y del tipo de producto que se venda.
Cuando un vendedor se registra para vender en Amazon, se le puede exigir que recaude el impuesto sobre las ventas por su cuenta o que Amazon lo haga en su nombre. Amazon recauda el impuesto sobre las ventas en los estados en los que la ley lo exige, y el impuesto recaudado se remite a la autoridad fiscal del estado correspondiente.
Sin embargo, es importante que los vendedores de Amazon conozcan sus obligaciones en materia de impuestos sobre las ventas, ya que es posible que deban recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas en estados en los que Amazon no recauda el impuesto sobre las ventas en su nombre. Los vendedores pueden verse obligados a recaudar el impuesto sobre las ventas en función del tipo de artículos que vendan y de dónde tengan un nexo fiscal con las ventas. Los vendedores deben consultar con un profesional fiscal o utilizar un software de impuestos sobre las ventas para asegurarse de que cumplen con todas las leyes de impuestos sobre las ventas aplicables.
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¿Qué es el nexo fiscal?
Por lo general, el nexo fiscal se refiere al lugar donde su empresa tiene presencia física. Por regla general, sólo tendrá un nexo fiscal en el estado donde su empresa tiene su sede. Pero en algunos casos, su nexo fiscal se encuentra también en otro estado, donde, por ejemplo, se almacena su inventario. Cada Estado de EE.UU. tiene su propia definición de nexo fiscal.
¿Cómo cobrar el impuesto sobre las ventas en Amazon?
Como vendedor de Amazon, es su responsabilidad recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas de los pedidos enviados a compradores de estados en los que tiene obligación fiscal.
Recaudar el IVA en Amazon paso a paso
- Primer paso Determine su nexo fiscal: El nexo del impuesto sobre las ventas es la conexión entre su negocio y un estado que le exige recaudar el impuesto sobre las ventas. Debe determinar si tiene nexo fiscal en cualquier estado en el que venda sus productos. Esto puede incluir dónde se encuentra su negocio, dónde se almacenan sus productos y dónde se encuentran sus clientes.
- Paso 2. Regístrese para obtener un permiso del impuesto sobre las ventas: Una vez que determine dónde tiene nexo con el impuesto sobre las ventas, debe registrarse para obtener un permiso de impuesto sobre las ventas en cada estado. Esto le permitirá recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas legalmente.
- Paso 3. Configure la recaudación del impuesto sobre las ventas en Amazon: Puedes configurar la recaudación del impuesto sobre las ventas accediendo a tu cuenta de Seller Central y navegando hasta la página de Configuración de impuestos. Debes introducir la información del permiso del impuesto sobre las ventas para cada estado en el que tengas nexo.
- Paso 4. Recaudar el impuesto sobre las ventas de los pedidos que cumplan los requisitos: Amazon calculará y recaudará automáticamente el impuesto sobre las ventas de los pedidos elegibles en función de la ubicación del cliente y de los productos vendidos. Debes asegurarte de que estás cobrando la tasa correcta para cada estado.
- Paso 5. Remitir el impuesto sobre las ventas: Debe remitir regularmente el impuesto sobre las ventas recaudado a cada estado. La frecuencia de envío varía según el estado, así que asegúrese de comprobar los requisitos de cada estado en el que tenga nexo.
¿Puedo vender en Amazon libre de impuestos?
Que los vendedores puedan o no vender en Amazon sin pagar impuestos depende de algunos factores, como la ubicación del vendedor, la ubicación del comprador y el tipo de producto que se vende. Si el vendedor tiene su sede en un estado que no tiene impuesto sobre las ventas (como Alaska, Delaware, Montana, Nuevo Hampshire y Oregón), es posible que no tenga que recaudar el impuesto sobre las ventas de la transacción.
Sin embargo, las leyes del impuesto sobre las ventas pueden ser complejas y variar según el estado, por lo que los vendedores deben consultar a un profesional fiscal para asegurarse de que cumplen todas las leyes fiscales pertinentes. Además, los vendedores pueden estar obligados a recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas en los estados en los que tienen presencia física, como un almacén o una tienda.
Reflexiones finales
Declarar los impuestos con precisión es esencial para dirigir un negocio de venta por Amazon con éxito y que cumpla las normas. Mantener registros fiscales precisos puede ayudarle a gestionar mejor sus finanzas, comprender el rendimiento de su negocio y tomar decisiones informadas sobre su desarrollo.
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