Налоги для продавцов Amazon: Все, что вам нужно знать в 2023 году

Amazon является одной из самых успешных платформ электронной коммерции в мире, миллионы продавцов используют ее для маркетинга и продажи своих товаров. Однако вместе с большим успехом приходит и большая ответственность. Для продавца Amazon очень важно понимать налоговые последствия ведения бизнеса на этой платформе.

Налоги могут быть сложной темой, но эта статья поможет вам все упростить. Здесь мы обсудим, какие налоги должны платить продавцы на Amazon, как происходит процесс подачи налоговой декларации, как работать с налогом с продаж на Amazon и можно ли продавать товары без налогов.

Какие налоги должны платить продавцы на Amazon?

Конкретные налоги, которые продавцы должны платить на Amazon, могут варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как местонахождение продавца, местонахождение покупателя и тип продаваемой продукции.

Виды налогов, уплачиваемых продавцами Amazon

Подоходный налог: Продавцы обязаны отчитываться и платить подоходный налог с прибыли, полученной от продаж на Amazon. Сумма налога зависит от общего дохода продавца и его налоговой группы.

‍Налог с продаж: В США Amazon взимает налог с продаж от имени продавцов в тех штатах, где это требуется. Однако некоторые штаты требуют, чтобы продавцы сами собирали и перечисляли налог с продаж, поэтому продавцам важно проверить требования своего штата.

‍Международныеналоги: Продавцы, осуществляющие международные продажи, могут облагаться дополнительными налогами, такими как налог на добавленную стоимость (НДС) или налог на товары и услуги (GST), в зависимости от страны, в которую они продают.

Продавцам необходимо проконсультироваться с налоговым специалистом или бухгалтером, чтобы убедиться, что они соблюдают все налоговые требования, правильно отчитываются и платят налоги.

‍Примечание: В США предприятия, такие как партнерства, корпорации S и ООО, должны подать налоговые декларации до 15 марта 2023 года. Физические лица, корпорации C и индивидуальные предприниматели должны подать налоги до 18 апреля 2023 года.

Что такое форма 1099-K?

Форма 1099-K - это налоговая форма, используемая для отчета о доходах, полученных от сторонних платежных процессоров, таких как Amazon. Служба внутренних доходов (IRS) требует от Amazon отправлять форму 1099-K всем продавцам, которые совершили более $20 000 валовых продаж и провели более 200 транзакций в течение календарного года. Эта форма используется для отчета об общей сумме платежей, произведенных вам через Amazon.

Кто должен заполнять форму 1099-K?

Продавцы, совершившие более $20 000 валовых продаж и более 200 транзакций в календарном году, должны получить от Amazon форму 1099-K. Если вы являетесь индивидуальным или профессиональным продавцом Amazon, Amazon заполняет эту форму за вас. Они отправляют ее вам и в налоговую службу, если вы соответствуете требованиям.

Где найти форму 1099-K?

Amazon отправит копию вашей формы 1099-K на адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью Amazon. Вы также можете получить доступ к этой форме, войдя в свою учетную запись продавца и перейдя на вкладку "Отчеты". Там нажмите "Библиотека налоговых документов", чтобы найти свою форму 1099-K.

Что делать, если я не получил форму 1099-K?

Если вы ожидали форму 1099-K, но не получили ее, вам следует обратиться в службу поддержки продавцов Amazon и запросить копию. Кроме того, вы можете обратиться в налоговую службу, чтобы узнать, получили ли они копию формы от Amazon. Вы можете сделать это, запросив в Налоговом управлении расшифровку заработной платы и доходов, в которой будут указаны все доходы, о которых им сообщили третьи лица.

Что делать, если моя форма 1099-K неточна?

Если вы получили форму 1099-K как продавец Amazon и считаете, что она неточна, первым шагом будет проверка ваших записей и обеспечение точной информации. Если вы обнаружили ошибку, вам следует обратиться в службу поддержки продавцов Amazon и предоставить им правильную информацию.

‍Примечание: Важно помнить, что IRS требует от платежных процессоров, таких как Amazon, выдавать форму 1099-K, если продавцы отвечают определенным критериям. Эти формы используются для отчета о валовых продажах, которые были обработаны через платежный процессор, но они могут не учитывать любые возвраты, возмещения или другие корректировки. Убедитесь, что ваши цифры - это нескорректированные общие валовые продажи за весь год, основанные на дате отгрузки товара, а не на дате продажи.

Что такое таблица С, и кто должен ее подавать?

Таблица C - это налоговая форма, используемая индивидуальными предпринимателями для отражения доходов и расходов от бизнеса. Он также известен как Форма 1040, Приложение С, и используется для расчета чистого дохода или убытков индивидуального предпринимателя.

Предположим, вы являетесь продавцом Amazon, который работает как индивидуальный предприниматель. В этом случае вы должны подать в налоговую декларацию по НДФЛ таблицу С, чтобы отразить доходы и расходы вашего бизнеса. Продавцы Amazon, которые продают товары или услуги на платформе с целью получения прибыли, считаются индивидуальными предпринимателями, и их доходы облагаются налогом на индивидуальную трудовую деятельность.

Как работать с налогом с продаж на Amazon?

Как продавец Amazon, вы несете ответственность за сбор и перечисление налога с продаж на соответствующие заказы. Процесс обработки налога с продаж на Amazon может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая местонахождение вашего бизнеса и место продажи вашей продукции.

Что такое налог с продаж?

Налог с продаж для продавцов Amazon - это налог, взимаемый Amazon от имени продавцов за товары, проданные на платформе. В целом, налог с продаж - это налог, взимаемый государственными и местными органами власти при продаже товаров и услуг. Размер налога с продаж, который необходимо взимать, зависит от местонахождения покупателя и продавца, а также от типа продаваемого товара.

Когда продавец регистрируется для продажи на Amazon, он может быть обязан самостоятельно взимать налог с продаж или поручить Amazon взимать налог с продаж от его имени. Amazon взимает налог с продаж в тех штатах, где это требуется по закону, а собранный налог перечисляется в налоговый орган соответствующего штата.

Однако продавцам Amazon важно понимать свои обязательства по уплате налога с продаж, поскольку они могут быть обязаны собирать и перечислять налог с продаж в тех штатах, где Amazon не взимает налог с продаж от их имени. Продавцы могут быть обязаны взимать налог с продаж в зависимости от вида продаваемых ими товаров и от того, где они имеют привязку к налогу с продаж. Продавцам следует проконсультироваться со специалистом по налогообложению или использовать программное обеспечение для взимания налога с продаж, чтобы обеспечить соблюдение всех применимых законов о налоге с продаж.

‍ Примечание. Если вы рассматриваете возможность использования программного обеспечения для уплаты налога с продаж, мы рекомендуем Hellotax. Hellotax - это служба соблюдения налогового законодательства с персональной поддержкой клиентов, основанная продавцами Amazon в 2016 году в Аликанте, Испания. Он предлагает обширный пакет услуг по оптимальной цене. Hellotax - отличное решение для продавцов, работающих в Европе. Компания предоставляет удобный интерфейс и самообучающуюся функцию "Входящие налоговые письма" на основе искусственного интеллекта, поддерживающую ваши налоговые задачи.

Что такое нексус по налогу с продаж?

Как правило, налоговая привязка по налогу с продаж относится к месту физического присутствия вашего бизнеса. Как правило, у вас есть налоговый нексус только в том штате, где находится штаб-квартира вашей компании. Но в некоторых случаях налоговая привязка по налогу с продаж может быть и в другом штате, где, например, хранятся ваши товарно-материальные запасы. В каждом штате США существует свое определение налогового фактора, влияющего на налог с продаж.

Как взимать налог с продаж на Amazon?

Как продавец Amazon, вы обязаны собирать и перечислять налог с продаж для заказов, отправленных покупателям в штатах, где у вас есть налоговые обязательства.

Взимание налога с продаж на Amazon шаг за шагом

Шаг 1. Определите налоговую привязку по налогу с продаж: Нексус налога с продаж - это связь между вашим бизнесом и штатом, в котором вы обязаны взимать налог с продаж. Вы должны определить, имеете ли вы налоговую привязку по налогу с продаж в любом штате, где вы продаете свою продукцию. Это может включать местонахождение вашего предприятия, место хранения продукции и местонахождение ваших клиентов.
Шаг 2. Зарегистрируйтесь для получения разрешения на уплату налога с продаж: После того, как вы определите, где у вас есть нексус по налогу с продаж, вы должны зарегистрировать разрешение на взимание налога с продаж в каждом штате. Это позволит вам легально собирать и перечислять налог с продаж.
Шаг 3. Настройте сбор налога с продаж на Amazon: Вы можете настроить взимание налога с продаж, зайдя в свой аккаунт Seller Central и перейдя на страницу "Настройки налогов". Вы должны ввести информацию о разрешении на взимание налога с продаж для каждого штата, где у вас есть нексус.
Шаг 4. Соберите налог с продаж с соответствующих заказов: Amazon автоматически рассчитает и соберет налог с продаж с соответствующих заказов на основе местонахождения покупателя и проданных товаров. Вы должны убедиться, что взимаете правильную ставку для каждого штата.
Шаг 5. Перечислите налог с продаж: Вы должны регулярно перечислять собранный налог с продаж в каждый штат. Частота перечисления варьируется в зависимости от штата, поэтому обязательно проверьте требования для каждого штата, где вы имеете связь.

Могу ли я продавать на Amazon без уплаты налогов?

Возможность безналоговой продажи на Amazon зависит от нескольких факторов, включая местонахождение продавца, местонахождение покупателя и тип продаваемого товара. Если продавец находится в штате, где нет налога с продаж (например, Аляска, Делавэр, Монтана, Нью-Гэмпшир и Орегон), он может не взимать налог с продаж при совершении сделки.

Однако законы о налоге с продаж могут быть сложными и варьироваться в зависимости от штата, поэтому продавцам следует проконсультироваться со специалистом по налогообложению, чтобы убедиться, что они соблюдают все соответствующие налоговые законы. Кроме того, продавцы могут быть обязаны собирать и перечислять налог с продаж в штатах, где они имеют физическое присутствие, например, склад или магазин.

Выводы

Точное заполнение налоговых деклараций является обязательным условием успешного и отвечающего всем требованиям бизнеса по продаже товаров на Amazon. Ведение точной налоговой отчетности поможет вам лучше управлять финансами, понимать результаты деятельности вашего бизнеса и принимать обоснованные решения о его развитии.

Однако поиск прибыльных товаров не менее важен для обеспечения роста вашего бизнеса. Помощник продавца Апп помогает справиться с этой задачей. Это универсальное расширение включает в себя все функции, необходимые для исследования товара. Seller Assistant App позволяет сразу же узнать, есть ли у товара ограничения на продажу или ранее возникали проблемы с состоянием счета. Это универсальное расширение, включающее в себя все функции, жизненно важные для исследования продукта. Оно сочетает в себе калькулятор прибыли FBM&FBA, Quick View, проверку запасов и проверку ограничений в одном инструменте.

‍